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{"sheet":"Prozessbeschreibung","index":0,"n_rows":43,"n_cols":27,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[2,0,2,2],[2,3,2,13],[3,0,3,2],[3,3,3,5],[3,6,3,8],[3,9,3,10],[3,11,3,12],[3,13,3,13],[4,0,4,2],[4,3,4,5],[4,6,4,8],[4,9,4,10],[4,11,4,12],[4,13,4,13],[5,0,5,2],[5,3,5,13],[6,0,6,2],[6,3,6,13],[7,0,7,2],[7,3,7,13],[9,0,9,10],[9,11,9,13],[10,11,33,13],[11,1,12,3],[14,1,15,3],[17,1,18,3],[20,1,22,3],[20,5,21,7],[23,5,24,7],[24,1,25,3],[27,1,28,3],[30,1,31,3],[35,0,35,13]]}
["Prozessbeschreibung – Vorlage (Excel)",{"$nulls":25},"Start"]
[{"$nulls":26},"Prozess"]
["Prozessname",null,null,"Wareneingang & Prüfung – Freigabeprozess",{"$nulls":22},"Entscheidung"]
["Prozess-ID",null,null,"PR-001",null,null,"Version",null,null,"1.0",null,"Datum",null,"2026-02-25",{"$nulls":12},"Subprozess"]
["Prozessowner",null,null,"Qualitätsmanagement",null,null,"Abteilung",null,null,"Operations",null,"Gültig ab",null,"2026-02-25",{"$nulls":12},"Ende"]
["Ziel",null,null,"Sicherstellen, dass eingehende Ware geprüft und nur freigegebene Ware eingelagert wird."]
["Input/Trigger",null,null,"Lieferung trifft ein (Wareneingang) + Lieferschein/Bestellung."]
["Output/Ergebnis",null,null,"Ware freigegeben und eingelagert ODER Reklamation/Retourenprozess gestartet."]
[]
["Flussdiagramm / Prozessablauf",{"$nulls":10},"Wie du das Diagramm bearbeitest"]
[{"$nulls":11},"• Box kopieren: Bereich markieren → Strg+C / Strg+V\n• Text ändern: in die Box klicken und tippen\n• Pfeile: ↓ / → in Zwischenzellen nutzen\n• Ausrichtung: Zentrieren + Umbruch aktivieren\n• Farben: Zellfüllung ändern\n• Tipp: Schritte in der Tabelle unten nummerieren."]
[null,"Start"]
[]
[null,null,"↓"]
[null,"Anfrage erhalten"]
[]
[null,null,"↓"]
[null,"Prüfen: Menge & Zustand"]
[]
[null,null,"↓"]
[null,"Freigabe erteilt?",null,null,"→","Einlagern"]
["← Nein",{"$nulls":3},"Ja →"]
[{"$nulls":6},"↓"]
[null,null,"↓",null,null,"Abschluss"]
[null,"Reklamation starten"]
[]
[null,null,"↓"]
[null,"Retour / Ersatz klären"]
[]
[null,null,"↓"]
[null,"Ende"]
[]
[]
[]
[]
["Prozessschritte (Tabelle)"]
["Schritt-Nr","Schritt-Typ","Aktivität (kurz)","Beschreibung (detailliert)","Rolle/Verantwortlich","Input","Output","System/Tool","Dokument/Vorlage","SLA (Min)","Entscheidungskriterium","Nächster Schritt (Ja)","Nächster Schritt (Nein)","Notizen/Risiken"]
[{"$f":"IF(C38<>\"\",ROW()-37,\"\")","v":null},"Start","Lieferung trifft ein","Wareneingang registriert Lieferung und prüft Unterlagen.","Wareneingang","Lieferung + Bestellung","Wareneingangsvorgang","WMS","Bestellung",10,null,2,4,"Bei fehlenden Papieren sofort klären."]
[{"$f":"IF(C39<>\"\",ROW()-37,\"\")","v":null},"Prozess","Menge & Zustand prüfen","Sichtprüfung, Zählung, Abgleich mit Lieferschein.","QM/Wareneingang","Ware + Lieferschein","Prüfprotokoll","Checkliste","Prüfprotokoll",20,{"$nulls":3},"Fotos bei Schäden erstellen."]
[{"$f":"IF(C40<>\"\",ROW()-37,\"\")","v":null},"Entscheidung","Freigabeentscheidung","Entscheidung basierend auf Prüfergebnis.","Qualitätsmanagement","Prüfprotokoll","Freigabe / Reklamation","QM-Tool","Prüfprotokoll",15,"Keine Schäden + Menge korrekt",4,5,"Grenzfälle dokumentieren."]
[{"$f":"IF(C41<>\"\",ROW()-37,\"\")","v":null},"Subprozess","Einlagern","Freigegebene Ware einlagern und Bestand buchen.","Lager","Freigabe","Bestand aktualisiert","WMS","Einlagerungsauftrag",30]
[{"$f":"IF(C42<>\"\",ROW()-37,\"\")","v":null},"Prozess","Reklamation starten","Lieferant informieren, Vorgang anlegen.","Einkauf","Prüfprotokoll","Reklamation erstellt","ERP","Reklamationsformular",25,{"$nulls":3},"Fristen beachten."]
[{"$f":"IF(C43<>\"\",ROW()-37,\"\")","v":null},"Ende","Abschluss","Prozess abschließen und Ablage sicherstellen.","QM","Dokumente","Archiviert","DMS","Ablageplan",10]